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  • 2024年度 绵阳市红十字会部门决算

    发布日期: 2025-09-24

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    公开时间:2025924

     

    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 附件

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    (注:请部门根据实际注明页码)

    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    (一)主要职能。

    1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

    2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

    3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

    4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

    5.参加国际人道主义救援工作;

    6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

    7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

    8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

    9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动;

    10.根据绵编发〔202077号文件,市红十字会机关增加“贯彻落实党中央关于红十字事业发展的方针政策和省委、市委的决策部署,坚持和加强党对红十字工作的集中统一领导”的职责。

    (二)2024年重点工作完成情况。

    (一)抓实主责主业,主动服务中心大局。一是助力成渝地区双城经济圈建设。推动涪江流域川渝十地红十字应急救援协作机制落地落实,举办2024川北协作区暨涪江流域川渝红十字应急救援实训,提升区域性应急救援水平。实施市红十字会备灾仓库标准化建设,代储总会和市应急救灾物资,提升备灾救灾能力。配合应急等部门,积极开展汛期群众避险转移、救灾物资争取等抗洪抢险工作,建成我市首个涪江红十字应急救援点二是助力社区基层治理。与市委社工部、文明办等联动,创新将红十字志愿服务纳入新时代文明实践,试点在涪城南山社区、游仙韩家脊社区等地建绵小红城市博爱家园、生命教育体验场所18个,大力开展关爱生命·救在身边等志愿服务,用心用情服务基层群众。三是助力健康绵阳行动。量质并举推动应急救护培训六进,提升我市群众自救互救和防灾避险能力。针对外卖小哥、网格员等新就业群体和机关干部、高校学生等集中开展200余场救护培训。市红十字应急救护培训基地接待生命教育体验和中小学生研学7000余人,基地入选四川省机关事务标准化实训基地2024年全市培训救护员2.23万人,普及培训18万人,位居全省第一。红十字生命教育自救互救知识竞赛获中国红十字会二等奖。我市救护员冯斌、刘政邑获评2024“四川最美红十字救护员

    (二)创新工作举措,不断提升人道服务能力。一是人道救助实力有效提升。创新筹资举措,与团市委、工商联等联动发起博爱绵阳·人道关怀等助医、助学公益项目,2024年全市募集款物3717万元。在涪城区特教校举行2024“5.8”公益项目启动仪式,全市资助困难学生156名、大病患者405名。建博爱读书室”10个。博爱送万家慰问困难群众6000余人。二是三献宣传覆盖面不断扩大。举办首届绵阳市大学生国际人道问题辩论赛、第十个世界骨髓捐献者日主题宣传活动,发展壮大志愿者队伍。积极争取省会、市民政支持,建绵阳市遗体器官捐献纪念园,关心礼遇捐献者。截止目前,全市1.5万余名造干捐献志愿者入库中华骨髓库,实现造干捐献69例,遗体器官捐献374例,眼角膜捐献245例。三是对口帮扶有力有效。加强与衢州市、县红十字会交流协作,争取帮扶资金761万元,助力平武、北川乡村全面振兴。实施香港红十字会水与卫生项目,改善平武土城藏族乡、高村乡饮水环境。联合四0四医院红十字会赴红原、壤塘开展先心病、大骨节病患者筛查救治。联合四川医专红十字会实施彝往青深布拖青春健康教育项目,获全国红十字志愿服务项目大赛铜奖。

    (三)加强自身建设,持续夯实发展基础。一是认真落实党建责任制。认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,以及省委、市委全会精神等,全面落实党中央、省、市整治形式主义为基层减负工作要求,坚定拥护两个确立,坚决做到两个维护。打造在身边党建品牌,相关经验做法在《四川机关党建》刊载3次,《学习强国》刊载1次。二是筑牢廉政思想防线。严格落实中央八项规定精神等。扎实开展党纪学习教育,党员干部遵规守纪意识明显增强。三是狠抓干部队伍建设。举办全市系统业务培训班、救护师资培训班等,加强与重庆、衢州、省内兄弟市州交流学习,提升干部履职能力。

    二、机构设置

    市红会为一级预算单位,参照公务员法管理的事业单位1个,内设2个科室(综合科加挂监督审计科,赈济科加挂组织宣传科),无下属二级单位。

    第二部分 2024年度部门决算情况说明

    一、 入支出决算总体情况说明

    2024年度收304.55万元304.55万元。与2023年相比,收、支总计各减少145.48万元,下降32.33%主要变动原因是2023年有政府性基金预算财政拨款,2024年无此项预算

    二、 入决算情况说明

    2024年本年收入合计304.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入304.55万元,占100%政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收

    三、 出决算情况说明

    2024年本年支出合计304.55万元,其中:基本支出180.54万元,占59.28%;项目支出124.01万元,占40.72%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年财政拨款收304.55万元,304.55万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少145.48万元,下降32.33%主要变动原因是2023年有政府性基金预算财政拨款,2024年无此项预算

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年一般公共预算财政拨款支出304.55元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.52万元,增长1.51%主要变动原因是2024年增人增资。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2024年一般公共预算财政拨款支出304.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出283.16万元,占92.98%;卫生健康支出6.31万元,占2.07%;住房保障支出15.08万元,占4.95%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年一般公共预算支出决算数为304.55完成预算100%。其中:

    1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算为9.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):支出决算为13.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    4、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行支出(项):支出决算为128.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    5、社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为124.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为1.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年一般公共预算财政拨款基本支出180.54万元,其中:

    人员经费158.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费22.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2024三公经费财政拨款支出决算为2.88万元,完成预算100%,较上年增加0.76万元,增长37.44%。与预算数持平

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2024三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元,占66.67%;公务接待费支出决算0.96万元,占33.33%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%2024年我会无公务出国经费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.83万元,增长76.10%。主要原因是应急保障车辆使用两年后维护、保养费用、燃油费等增加

    其中:公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车截至20241231,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于查灾备灾、项目勘察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3. 公务接待费支出0.96万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2023年减少0.07万元,下降7.20%。主要原因是严格执行中央八项规定相关政策,厉行节约。其中:

    国内公务接待支出0.96万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,87人次(不包括陪同人员),共计支出0.96万元,具体内容包括:接待香港红十字会水与卫生项目前期调研,0.11万元;接待衢州来绵交流人员,0.45万元,接待红十字会基金会公益项目督导,0.05万元;接待德阳市红十字会来绵交流,0.18万元,接待红十字基金会公益项目回访0.10万元;接待省红十字会应急救援中心督导救护培训项目,0.07万元

    外事接待支出0万元,2024年市红十字会无外事接待支出。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2024市红十字会无政府性基金预算财政拨款支出

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2024市红十字会无国有资本经营预算财政拨款支出

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2024年,市红十字会机关运行经费支出22.19万元,比2023年减少0.15万元,下降2.39%主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况

    2024年,市红十字会无政府采购支出

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20241231日,市红十字会共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备(不含车辆)

    (四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对应急救护培训、查灾备灾救灾专项经费、世界红十字宣传日活动及红十字志愿者活动专项经费7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控。

    组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成绵阳市红十字会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告其中,绵阳市红十字会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为96.94分,自评等次为:优秀绩效自评报告详见附件。

    第三部分 词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费。

    11、社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)机关事业单位职业年金缴费支出(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)职业年金缴费。

    12、社会保障和就业支出(款)红十字事业(项)行政运行(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    13、社会保障和就业支出(款)红十字事业(项)一般行政管理事务(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

    14、医疗卫生与计划生育支出(款)行政事业单位医疗(项)行政单位医疗(类):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    15、医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)其他医疗卫生与计划生育支出(类):反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

    16、住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金(类):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    17、住房房保障支出(款)住房改革支出(项)购房补贴(类):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四部分 附件

    附件1


    绵阳市红十字会本级部门

     

    部门整体支出绩效评价报告

     

    2024年度)

     

    一、部门(单位)情况

     

    (一)机构组成

     

    市红会为一级预算单位,参照公务员法管理的事业单位 1个,内设 2 个科室(综合科加挂监督审计科,赈济科加挂组织宣传科),核定参公事业编制 7 人、后勤服务人员编制 1 人。

     

    (二)机构职能

     

    绵阳市红十字会是市委领导下的群团组织。主要职能职责是:

    1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

    2. 开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

    3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

    4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

    5.参加国际人道主义救援工作;

    6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

    7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

    8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

    9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动;

    10.根据绵编发〔2020〕77 号文件,市红十字会机关增加“贯彻落实党中央关于红十字事业发展的方针政策和省委、市委的决策部署,坚持和加强党对红十字工作的集中统一领导”的职责。

     

    (三)人员概况

     

    截至 2024 年 12 月 31 日,年末实有人数8人。

     

    二、部门财政资金收支情况

     

    (一)部门财政资金收入情况

     

    年度部门年初预算收入295.72万元。部门决算收入304.55万元,其中一般公共预算决算收入304.55万元,政府性基金预算决算收入0万元,国有资本经营预算决算收入0万元,社会保险基金预算决算收入0万元。

     

    (二)部门财政资金支出情况

     

    年度部门决算支出304.53万元,其中基本支出决算支出180.54万元(含人员支出158.35万元,公用支出22.19万元);项目支出124万元(含一般公共预算项目支出124万元,政府性基金项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,社会保险基金项目支出   0万元)。结转和结余0万元(含一般公共预算0万元,政府性基金0万元)。

     

    (三)相关支出预算管理情况

    年度预算执行率99.99%;政府采购预算0万元,采购执行0万元,采购执行率 0%;三公经费预算7.34万元,决算支出2.88万元,控制率39.24%;部门年末固定资产0万元,其中在用固定资产0万元,出租固定资产0万元。

    三、部门主要履职绩效分析

    (一)年度主要任务及完成情况

    1)强化基层红十字会规范化建设,实施学校、社区“博爱家园”等项目,打造基层组织示范点。加强宣传和红十字文化传播,组建市级红十字文化传播师资队伍,精心开展“5.8”红十字博爱周系列活动。
        2)落实涪江流域川渝十地红十字应急救援和川北协作区协作机制,举办应急救援演练,推进区域红十字救援能力整体提升。做好备灾仓库升级总会二级库工作。坚持开门办红会,广聚人道资源,提升人道救助实力。持续实施好“关癌女性·共赴未来”“爱在心里·瓣您平安”“博爱绵阳·助学筑梦”公益项目。精心策划包装“5.8”“9.9”人道公益项目,提升互联网筹资能力。做实“两项基金”大病儿童救助项目,继续开展红十字“博爱送万家”活动等。

    3)扎实开展2024年应急救护培训工作,继续加强同相关部门的沟通协调,形成联动工作格局,拓宽培训渠道,量质并举推动应急救护培训“六进”。2024年培训救护员1.5万人,普及培训8万人。

    4)加大“三献”工作宣传动员力度,依法依规开展好无偿献血、造血干细胞、人体和遗体器官捐献工作。造血干细胞血样采集1500人份,遗体和人体器官捐献志愿报名登记3000人。争取省红会、市民政局等支持,建设绵阳市和江油市人体器官捐献缅怀纪念园。

    四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

    (一)年度总体目标

     

    2024年,绵阳市红十字会将把贯彻落实党的二十大精神与贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神结合起来,围绕省委十二届四次、五次全会、市委八届七次、八次全会决策部署和省红会重点工作安排,狠抓工作落实,力争各项工作再上新台阶。

     

    (二)年度总体目标实际完成情况

     

    2024年,在市委、市政府的坚强领导和省红十字会的有力指导下,全市红十字系统紧紧围绕市委实施“五市战略”和省红十字会“树形象、建品牌、强基础、提能力”工作思路,主动作为、创新实干,成功承办省红十字会基层组织参与基层治理现场会、川北协作区暨涪江流域川渝红十字应急救援实训等活动。我市两名代表参加全国会员代表大会。救护培训、救灾救援、“三献”等工作位居全省前列。
       (一)是加强党的建设,坚决把牢红十字发展方向。始终把政治建设摆在首位,及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党中央和省委、市委决策部署,第一时间向市委、市政府报告习近平总书记向中国红十字会第十二次全国会员代表大会重要致信和大会精神,谋划贯彻落实举措。把开展党纪学习教育融入日常、抓在经常。切实做好八届市委第七轮巡察相关配合工作。统筹谋划党建工作。党建引领红十字工作高质量发展在全省系统会上交流发言,“救”在身边党建品牌相关经验做法在《四川机关党建》《学习强国》刊载。
        (二)是创新工作举措,主动服务中心大局。深化东西部协作,加强与衢州市、县红十字会学习交流,争取帮扶资金1000余万元,助力平武、北川乡村振兴。争取香港红十字会支持,在平武土城藏族乡、高村乡实施水与卫生项目,改善农村饮水环境。联合四0四医院赴红原、壤塘开展先心病、大骨节病患者筛查救治,参与“援藏”工作获南希常委肯定性批示。联合四川中医药高等专科学校实施“彝往青深”布拖青春健康教育项目,获首届全国红十字志愿服务项目大赛铜奖。
        (三)是完善应急救援体系,增强备灾救灾能力。举办2024川北协作区暨涪江流域川渝红十字应急救援实训。争取市财政支持,升级改造市红十字会备灾仓库,代储总会和市应急救灾物资2000余件。建成我市首个涪江“红十字应急救援点”。选派赈济骨干参加首届全国红十字救援队伍大比武。选派市神鹰红十字救援队3名骨干队员赴西藏定日县参与地震救援,圆满完成救援任务。
        (四)是开展应急救护培训,织密生命安全防护网。与武警支队协作,签订应急救护培训战略合作协议,常态开展“进军营”培训。针对外卖小哥、网格员等新就业群体和机关干部、高校学生等集中开展200余场救护培训,2024年全市培训救护员2.23万人,普及培训18万人,位居全省第一。市红十字应急救护培训基地入选“四川省机关事务标准化实训基地”,在绵阳市中心医院、安州区永盛小学等地新建救护培训基地9个。绵阳师范学院、四川文化艺术学院在2024四川省大学生应急技能大赛中获铜奖。我市救护员冯斌、刘政邑获2024“四川最美十佳红十字救护员”。
        (五)是广泛汇聚人道资源,提升人道救助实力。与团市委、工商联、残联、市第三人民医院等联合发起“博爱绵阳·人道关怀”等助医、助学、助残公益项目,2024年全市募集款物2578万元。全市资助困难学生等156名,建“博爱读书室”10个,资助大病患者282人,慰问“三献”困难家庭44个,救助85名白血病、先心病患儿。“博爱送万家”惠及困难群众6000余人。我市6家爱心企业加入川红ESG联盟。
        (六)强化“三献”宣传动员,引领关爱生命新风尚。开展庆祝中国红十字会成立120周年暨“三献”宣传动员进高校系列活动,积极争取省会、市民政支持,在江油市园宝山公墓建绵阳市遗体器官捐献纪念园,关心礼遇捐献者。全市1.5万余名造干捐献志愿者入库中华骨髓库,实现造干捐献72例,遗体器官捐献374例,眼角膜捐献245例。
        (七)是加大人道文化传播,扩大红十字影响力。争取市委宣传部等支持,在全市户外大屏和公交宣传平台播放红十字公益宣传片。“博爱家园 情暖万家”参与基层治理短视频、“博爱绵阳”微信公众号分别获第二届“博爱四川”新媒体作品大赛二等奖和优秀新媒体平台。组织3万余名大学生参加红十字生命教育自救互救知识竞赛,获中国红十字会二等奖。
        (八)是不断夯实基层基础,提高服务群众质效。与市委社工部、文明办等联动,创新将红十字志愿服务纳入新时代文明实践,试点在涪城南山社区、游仙韩家脊社区等地建“绵小红”城市博爱家园7个,成功承办省红十字会基层组织参与基层治理川北片区现场会。联合西南科技大学,举办首届绵阳市大学生国际人道问题辩论赛,广泛传播红十字精神。

     

    五、部门整体支出绩效管理情况

     

    (一)部门预算管理情况

     

    1-1-1.编制完整:
    分值:3.00分,自评得分:3.00分;
    计算过程和评定依据:我单位严格编制预算,遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性的要求,对预算项目的资金来源、文件依据、项目类型、测算过程、绩效目标等做了详细完整的编制。
        1-1-2.目标制定:
    分值:5.00分,自评得分:5.00分;
    计算过程和评定依据:我单位根据全年目标任务制定了各项目需达到的总体目标,分别从数量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了分解编制。
        1-1-3.编制准确:
    分值:5.00分,自评得分:5.00分;
    计算过程和评定依据:我单位根据各项目预计完成任务目标编制资金使用明细,全年无项目支出调剂。
        1-2-1.支出规范:
    分值:5.00分,自评得分:5.00分;
    计算过程和评定依据:我单位严格按照市财政批复的预算执行,严格履行财务审批手续,做到先有预算、后有开支,无违规发放工资、奖金、津补贴现象。
        1-2-2.支出控制:
    分值:5.00分,自评得分:2.00分;
    计算过程和评定依据:我单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”决算数为2.88万元,年初预算数为2.13 万元,偏差程度大于 26%。
        1-2-3.动态调整:
    分值:5.00分,自评得分:5.00分;
    计算过程和评定依据:年终无回收额度。

     

    (二)综合管理情况

     

    2-2-1.非税收入政策执行:

    分值:2.00分,自评得分:2.00分;

    我单位非税收入仅有利息收入及资产报废收入,已按相关规定足额上缴。

    2-2-2.非税收入及时更新:

    本部门未涉及该指标

    2-2-3.非税收入收入解缴:

     分值:4.00分,自评得分:4.00分;

    我单位非税收入仅有利息收入及资产报废收入,已按相关规定足额上缴。

    2-3-1.预算管理:

    分值:4.00分,自评得分:4.00分;

    计算过程和评定依据:我单位根据全年工作计划,按要求编制单位全年政府采购计划,并与预算执行进度相衔接,年中未发生无预算、超预算采购的情况。
        2-3-2.采购实施:
    分值:4.00分,自评得分:4.00分;
    计算过程和评定依据:我单位严格按照采购法律法规及相关政策文件规定执行采购程序。
        2-4-1.配置使用:
    分值:4.00分,自评得分:4.00分;
    计算过程和评定依据:我单位制定了详细的资产管理办法,加强了资产的管理,明确了相应的责任人。按规定配置资产,新增资产及时入账,并纳入资产系统动态管理,做到账账、账实相符。
        2-4-2.收益核算:
    分值:2.00分,自评得分:2.00分;
    计算过程和评定依据:我单位处置资产按规定程序报批,资产处置收益及时足额上缴财政。
        2-5-1.制度建设:
    分值:2.00分,自评得分:2.00分;
    计算过程和评定依据:我单位逐步建立健全内部控制制度,内容涵盖预算管理、收支管理、合同管理、政府采购、资产管理等一系列内部管理操作流程,并根据财经法规何工作实际及时更新制度。
        2-5-2.制度执行:
    分值:2.00分,自评得分:2.00分;
    计算过程和评定依据:我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡举措,建立重大事项议事决策机制,决策、管理、执行、监督四权分离。
        2-6-1.预算编制执行:
    分值:4.00分,自评得分:4.00分;
    计算过程和评定依据:我单“三公”经费年初预算编制较上年实现“零增长”,年度执行中“三公”经费支出未超出年初预算,严格使用三公经费,未调整用于其他项目。

     

    (三)绩效结果应用情况

     

    3-1-1.预算公开:
    分值:2.00分,自评得分:2.00分;
    计算过程和评定依据:按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。公开链接:http://www.myredcross.org.cn/show.asp?id=1885。
        3-1-2.决算公开:
    分值:2.00分,自评得分:2.00分;
    计算过程和评定依据::按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。公开链接:http://www.myredcross.org.cn/show.asp?id=1910。
        3-2-1.结果整改:
    分值:2.00分,自评得分:2.00分;
    计算过程和评定依据:我单位针对绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价)中提出问题进行整改。
        3-2-2.应用反馈:
        分值:2.00分,自评得分:2.00分;
    计算过程和评定依据:我单位在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况。
        3-2-3.违规记录:
    分值:2.00分,自评得分:2.00分;
    计算过程和评定依据:全年我单位接受财政、纪委等部门检查,无违规记录。

     

    (四)预算绩效情况

     

    4-1-1.数量质量指标:
    绩效指标【数量指标】【完成项目个数】(分值:7.11,自评得分:7.11)。目标及完成情况:设定目标完成项目个数=6个;本年度完成6个。
        4-1-2.时效指标:
    绩效指标【时效指标】【2024年12月完成】(分值:7.11,自评得分:7.11)。目标及完成情况:设定目标2024年12月完成≤12月;本年度在2024年12月前完成项目任务。
        4-1-3.成本指标:
    绩效指标【经济成本指标】【保障单位运转经济成本】(分值:3.56,自评得分:3.56):
    目标及完成情况:设定目标保障单位运转经济成本=229.62万元;本年度完成304.53万元。
        4-1-3.成本指标:
    绩效指标【经济成本指标】【完成项目经济成本】(分值:3.56,自评得分:3.56):
    目标及完成情况:设定目标完成项目经济成本=66.1万元;本年度完成124万元。
        4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响:
    绩效指标【可持续影响指标】【扩大市红会的影响力,树形象、建品牌、强基础、提能力】(分值:7.11,自评得分:7.11):
    目标及完成情况:设定目标扩大市红会的影响力,树形象、建品牌、强基础、提能力指标采用定性评价方式,取值为优;根据实际完成情况本年度完成值为优。
        4-3-1.公众或服务对象满意度:
    绩效指标【服务对象满意度指标】【服务对象满意度】(分值:3.56,自评得分:3.56):
    目标及完成情况:设定目标服务对象满意度≥95%;本年度完成96%。

     

    五、评价结论及建议

     

    (一)评价结论

    2024年,在市委、市政府的坚强领导和省红十字会的有力指导下,全市红十字系统紧紧围绕市委实施“五市战略”和省红十字会“树形象、建品牌、强基础、提能力”工作思路,主动作为、创新实干,成功承办省红十字会基层组织参与基层治理现场会、川北协作区暨涪江流域川渝红十字应急救援实训等活动。我市两名代表参加全国会员代表大会。救护培训、救灾救援、“三献”等工作位居全省前列。

    根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为96.94,自评等次为:优秀

    (二)预算绩效管理工作主要经验和做法

    1)突出公益属性,精准设置绩效目标。将预算绩效目标与红十字会"三救三献"(救灾、救助、救护,献血、献造血干细胞、献遗体器官)核心职能深度绑定。
        2)全过程动态监控,强化透明性。实施"双线监控"机制,资金线:通过财政一体化平台监控资金流向,确保专款专用;执行线:对项目进度实地抽查,确保项目执行进度。
        3)完善绩效结果运用制度。在结果运用上,在预算年度内,将上阶段预算执行情况和绩效目标完成情况作为下阶段开展工作的参考因素,及时调整预算;预算年度间,将本年度预算执行情况和绩效目标完成情况作为下年度预算编制的参考因素。

     

    (三)存在问题

     

     一是对预算绩效管理的重要性认识不足。业务科室对开展绩效评价积极性不高,财务人员对绩效评价结果运用还不够;二是预算编制不够精细化;三是项目绩效设置不够科学与实际实施有偏离。

    (四)改进建议

     

    (1)逐步建立绩效问责机制。要逐步建立绩效激励和约束相衔接的问责机制,在资金的使用过程中,由于工作失职等主观原因造成的资金无效、低效等情况,追究相关责任。
        2)加强学习培训,全面提升预算绩效管理能力水平。     在预算执行上,一是推行“无预算不支出”的资金支出原则,严格按照预算批复使用资金,坚持专款专用;二是财务与业务科室协调配合,及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况,结合阶段工作计划,适度调整预算执行策略,确保完成预算执行和绩效目标序时进度;三是持续强化预算执行监督,提高预算执行成效,建立整改台账,对偏离绩效目标的项目及时纠偏、逐项销号。

       3)完善绩效结果运用制度。在结果运用上,在预算年度 内,将上阶段预算执行情况和绩效目标完成情况作为下阶段开展工作的参考因素,及时调整预算;预算年度间,将本年度预算执行情况和绩效目标完成情况作为下年度预算编制的参素。

     

    附表:2024年度绵阳市红十字会本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

     


    附表:2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表

    2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表

    填表人:邓兰

    打印日期:2025/5/23 11:28:51

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    是否涉及

    分值

    自评分数

    评定依据及说明

    合计:

    95.00


    部门预算管理

    预算编制

    编制完整

    3.00

    3.00

    我单位严格编制预算,遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性的要求,对预算项目的资金来源、文件依据、项目类型、测算过程、绩效目标等做了详细完整的编制。

    目标制定

    5.00

    5.00

    我单位根据全年目标任务制定了各项目需达到的总体目标,分别从数量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了分解编制。

    编制准确

    5.00

    5.00

    我单位根据各项目预计完成任务目标编制资金使用明细,全年无项目支出调剂。

    预算执行

    支出规范

    5.00

    5.00

    我单位严格按照市财政批复的预算执行,严格履行财务审批手续,做到先有预算、后有开支,无违规发放工资、奖金、津补贴现象。

    支出控制

    5.00

    2.00

    我单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”决算数为2.88万元,年初预算数为2.13 万元,偏差程度大于 26%。

    动态调整

    5.00

    5.00

    年终无回收额度。

    综合管理

    非税收入管理

    政策执行

    2.00

    2.00

    位非税收入仅有利息收入及报废收入,按规定上缴。

    及时更新

    2.00

    0.00


    收入解缴

    4.00

    4.00

    我单位非税收入仅有利息收入及资产报废收入,已按规定上缴。

    政府采购管理

    预算管理

    4.00

    4.00

    我单位根据全年工作计划,按要求编制单位全年政府采购计划,并与预算执行进度相衔接,年中未发生无预算、超预算采购的情况。

    采购实施

    4.00

    4.00

    我单位严格按照采购法律法规及相关政策文件规定执行采购程序。

    资产管理

    配置使用

    4.00

    4.00

    我单位制定了详细的资产管理办法,加强了资产的管理,明确了相应的责任人。按规定配置资产,新增资产及时入账,并纳入资产系统动态管理,做到账账、账实相符。

    收益核算

    2.00

    2.00

    我单位处置资产按规定程序报批,资产处置收益及时足额上缴财政。

    内控制度管理

    制度建设

    2.00

    2.00

    我单位逐步建立健全内部控制制度,内容涵盖预算管理、收支管理、合同管理、政府采购、资产管理等一系列内部管理操作流程,并根据财经法规何工作实际及时更新制度。

    制度执行

    2.00

    2.00

    我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡举措,建立重大事项议事决策机制,决策、管理、执行、监督四权分离。

    三公经费管理

    预算编制执行

    4.00

    4.00

    我单“三公”经费年初预算编制较上年实现“零增长”,年度执行中“三公”经费支出未超出年初预算,严格使用三公经费,未调整用于其他项目。

    绩效结果应用

    信息公开

    预算公开

    2.00

    2.00

    按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。公开链接:http://www.myredcross.org.cn/show.asp?id=1885。

    决算公开

    2.00

    2.00

    :按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。公开链接:http://www.myredcross.org.cn/show.asp?id=1910。

    整改反馈

    结果整改

    2.00

    2.00

    我单位针对绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价)中提出问题进行整改。

    应用反馈

    2.00

    2.00

    我单位在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况。

    违规记录

    2.00

    2.00

    全年我单位接受财政、纪委等部门检查,无违规记录。

    预算绩效

    产出指标完成

    数量质量指标

    7.11

    7.11

    (1)、设定目标【数量指标】【完成项目个数】=6个;实际完成6个。

    时效指标

    7.11

    7.11

    (1)、设定目标【时效指标】【2024年12月完成】≤12月;实际完成12月。

    成本指标

    7.11

    7.11

    (1)、设定目标【经济成本指标】【保障单位运转经济成本】=229.62万元;实际完成229.62万元。
    (2)、设定目标【经济成本指标】【完成项目经济成本】=66.1万元;实际完成66.1万元。

    效益指标完成

    社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响

    7.11

    7.11

    (1)、设定目标【可持续影响指标】【扩大市红会的影响力,树形象、建品牌、强基础、提能力】定性优;实际完成优。

    满意度绩效

    公众或服务对象满意度

    3.56

    3.56

    (1)、设定目标【服务对象满意度指标】【服务对象满意度】≥95%;实际完成95%。

    根据自评得分情况,剔除本部门不涉及指标,折算前得分:95.00分,折算后实际得分:96.94分。

    评价等次

    (得分≥90,优;90>得分≥80,良;
    80>得分≥60,中;得分<60,差)

    优秀

     


    附件2

     

    绵阳市红十字会

    关于2024年度财政政策(项目)支出

    绩效自评报告

     

    绵阳市财政局:

    为贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的安排部署,进一步优化财政资源配置,提高财政资金使用效益,按照《关于开展2024年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩〔2025〕4号)要求,我单位于6月组织开展了自评工作,现将相关情况报告如下:

    一、项目基本情况

    2024年度,我单位实施项目7个(部门项目1个,其他运转类项目6个),资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算,预算资金126.10万元(市级财政资金126.10万元)。其中:一般公共预算项目6个,预算资金66.10万元(市级财政资金66.10万元);政府性基金预算项目1个,预算资金60.00万元(市级财政资金60.00万元)。

    二、项目管理与绩效目标完成情况分析

    (一)预算执行进度情况分析。

    2024年度,我单位实施项目7个(部门项目1个,其他运转类项目6个),实施项目预算执行66.10万元(市级财政资金66.10万元),预算执行率52.42%。其中:一般公共预算项目6个,预算执行66.10万元(市级财政资金66.10万元),预算执行率100.00%。政府性基金预算项目1个,预算执行0.00万元,预算执行率0.00%。

    (二)总体绩效目标完成情况分析。

    通过自评反映,我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个,占100.00%。其中一般公共预算项目6个,全部完成6个,占100.00%;政府性基金预算项目1个,全部完成1个,占100.00%。

    (三)项目(决策与过程)管理分析。

    项目管理评价具体明细情况(见附件1)。

    通过自评反映,我单位全年项目7个(其中部门项目1个,其他运转类项目6个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。

    (四)绩效指标完成情况分析

    1.数量指标。

    通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计10个,全部完成10个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个,全部完成9个,占100.00%;政府性基金预算项目数量指标1个,全部完成1个,占100.00%。

    2.质量指标。

    通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计7个,完成质量达100-90(含)%的指标7个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个,完成质量达100-90(含)%的指标6个,占100.00%;政府性基金预算项目质量指标1个,完成质量达100-90(含)%的指标1个,占100.0%。

    3.时效指标。

    通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个,按时完成7个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个,按时完成6个,占100.00%;政府性基金预算项目时效指标1个,按时完成1个,占100.00%。

    4.成本指标。

    通过自评反映,我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计16个,全部完成16个,占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标15个,全部完成15个,占100.00%;政府性基金预算项目成本指标1个,全部完成1个,占100.00%。

    5.经济效益指标。

    通过自评反映,我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。

    6.社会效益指标。

    通过自评反映,我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计8个,优秀的指标8个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个,优秀的指标8个,占100.00%。

    7.生态效益指标。

    通过自评反映,我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。

    8.可持续效益指标。

    通过自评反映,我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计1个,可持续1个,占100.00%。其中,政府性基金预算项目可持续效益指标1个,可持续1个,占100.00%。

    9.满意度指标。

    通过自评反映,我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个,满意度达100-90(含)%的指标7个,占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个,满意度达100-90(含)%的指标6个,占100.00%;政府性基金预算项目满意度指标1个,满意度达100-90(含)%的指标1个,占100.00%。

    三、评价结论

    (一)综合评价结论。

    项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。

    通过自评反映,我单位全年项目7个(其中部门项目1个,其他运转类项目6个),项目综合评价平均得分99.00,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目6个,占比85.71%,得分低于平均分项目1个,占比14.29%。

    (二)绩效目标实现情况。

    按照《关于开展2024年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩〔2025〕4号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2024年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。

    绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。

    四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    (一)偏离绩效目标的原因。

    前期部门预算执行进度未达到序时进度,根据项目实施进度,部分支付集中在后半年,全年预算执行进度达到序时进度,未出现偏离绩效目标的情况。

    (二)下一步改进措施。

    针对自评反映问题,提出如下改进措施。在预算执行上,一是严格执行“无预算不支出”的资金支出原则,严格按照预算批复使用资金,坚持专款专用;二是加强财务与业务科室协调配合,及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况,结合阶段工作计划,适度调整预算执行策略,确保完成预算执行和绩效目标序时进度;三是持续强化预算执行监督,提高预算执行成效,建立整改台账,对偏离绩效目标的项目及时纠偏、逐项销号。

    五、绩效自评结果拟应用和公开情况

    (一)绩效自评结果拟应用情况。

    在结果运用上,在预算年度内,将上阶段预算执行情况和绩效目标完成情况作为下阶段开展工作的参考因素,及时调整预算;预算年度间,将本年度预算执行情况和绩效目标完成情况作为下年度预算编制的参考因素。

    (二)绩效自评结果公开情况。

    本单位自评报告待2024年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

    六、其他需要说明的问题

    无。


    部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

     

    单位(盖章):绵阳市红十字会 填报日期: 2025年6月17日

    项目名称

    世界红十字宣传日活动及红十字志愿者活动项目

    主管部门及代码

    358-绵阳市红十字会本级部门

    实施单位

    绵阳市红十字会

    项目资金使用情况(10分)

    资金来源

    全年预算数

    调整后预算数

    全年执行数

    预算执行率

    自评得分

    原因

    年度资金总额(万元)

    4.50

    4.50

    4.50

    1.00

    10.00

    预算执行率较低原因:;预算调整(调增/调减)原因:

    其中:中央、省补助

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    市级财政资金

    4.50

    4.50

    4.50

    1.00

    县级财政资金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    其他资金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    开展红十字运动知识、卫生健康知识等宣讲,传播红十字精神。同时,要积极组织红十字志愿者开展志愿服务活动。

    已完成以乡镇红十字基层组织建设为突破点,广泛动员机关、企事业单位、乡镇(街道)、村(社区)建立红十字基层组织,强化基层红十字会规范化建设,实施学校、社区“博爱家园”等项目,打造基层组织示范点。加强宣传和红十字文化传播,组建市级红十字文化传播师资队伍,精心开展“5.8”红十字博爱周系列活动。

    决策与过

    程指标

    (100分)

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    完成值

    分值

    得分

    计算过程及得分依据

    决策

    (54分)

    项目立项

    依据充分性

    充分

    充分

    10

    10.00

    项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

    程序规范性

    规范

    规范

    6

    6.00

    项目申请、设立过程符合相关要求

    目标设置

    绩效目标完整性

    完整

    完整

    9

    9.00

    项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

    绩效指标细化量化

    细化

    细化

    10

    10.00

    项目所设定的绩效目标与项目实施相符,细化量化,可比可测

    资金预算

    预算编制匹配

    匹配

    匹配

    10

    10.00

    项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目投资金量与工作任务相匹配

    资金分配合理性

    合理

    合理

    9

    9.00

    项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应



    过程

    (46分)

    项目管理

    项目管理制度健全性

    健全

    健全

    12

    12.00

    项目实施单位的财务和业务管理制度健全

    项目质量可控性

    可控

    可控

    11

    11.00

    项目完成达到预期程度

    资金使用合规性

    合规

    合规

    12

    12.00

    项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

    财务监督检查

    无问题

    无问题

    11

    11.00

    无问题

    小计:

    100.00


    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    完成值

    权重

    得分

    未完成原因分析

    绩效指标

    (90分)

    产出指标

    数量指标

    红十字志愿者活动或志愿者活动

    1

    1

    20.00

    20.00


    时效指标

    完成时间2024年12月31日

    =

    12

    12

    10.00

    10.00


    质量指标

    项目完成率及完成情况

    95

    %

    95

    10.00

    10.00


    成本指标

    经济成本指标

    红十字志愿者活动或志愿者培训会

    =

    2.004

    万元

    2.004

    10.00

    10.00


    驻志愿者劳务费

    =

    2.496

    万元

    2.496

    10.00

    10.00


    效益指标

    社会效益指标

    让更多的人、企业了解红十字会精神,参与红十字会活动。

    定性

    20.00

    20.00



    五部分 附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    (注:各部门不得调整修改、删除表格格式,空表须注明“本表无数据”进行公开。)

     

    358-绵阳市红十字会本级部门.xls


     

     

     


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